目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

五、2018年收支预算总体情况说明

六、2018年收入预算情况说明

七、2018年支出预算情况说明

八、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、项目绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1. 2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2018年部门收支预算总表

6. 2018年部门收入预算总表

7. 2018年部门支出预算总表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

 

 

    第一部分 部门概况

    一、主要职责

    贵池区人民检察院是国家法律监督机关，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。贵池区人民检察院主要职责是：

   (一) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

   (二) 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，进行控告申诉检察、刑事申诉复查和举报工作。

   (三)对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

   (四)对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

   (五)对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

    二、部门预算单位构成

    2018年度部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。 

 

    三、2018年度主要工作任务

  2018年，我院工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神和深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不忘初心，继续前进，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出新的贡献。我院将切实履行好维护社会和谐稳定的工作职责，继续为贵池的快速健康发展保驾护航。

（一）牢记保稳护安的政治责任，着力服务发展大局

（二）聚焦法律监督主业，狠抓公益诉讼职能履行

（三）坚持问题导向，着力打造高素质的检察队伍

    第二部分 2018年部门预算情况说明 

    一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    贵池区人民检察院2018年财政拨款收支预算910万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出771.8万元，占84.81%；社会保障和就业支出60.3万元，占6.63%；医疗卫生与计划生育支出22.4万元，占2.46%；住房保障支出55.5万元，占6.10%。

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

    贵池区人民检察院2018年一般公共预算财政拨款910万元，公共安全支出771.8万元，占84.81%；社会保障和就业支出60.3万元，占6.63%；医疗卫生与计划生育支出22.4万元，占2.46%；住房保障支出55.5万元，占6.10%。具体情况如下：

    （一）“公共安全支出”2018年财政拨款预算771.8万元，比2017年财政拨款预算增加175.3万元，增长29.39%，增长原因主要是人员增加，工资增加、检察业务量增加。其中，“行政运行”预算715.8万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；“其他检察支出”预算56万元，主要用于办案等特定的工作任务支出。

   （二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算60.3万元，比2017年财政拨款预算减少80.47万元，下降 57.16%，减少原因主要原因是2018年退休人员退休费由社保统一发放。其中：“行政事业单位离退休”预算60.3万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

   （三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算22.4万元，全部为“行政单位医疗”， 主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。比2017年财政拨款预算增加22.4万元，增长原因为以前年度基本医疗保险由财政统一支付。  

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算55.5万元，比2017年财政拨款预算增加14.56万元，增长35.56%，增加原因主要是工资改革相应增加的住房保障支出。主要用于单位住房公积金缴费支出。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    贵池区人民检察院2018年一般公共预算基本支出854万元，其中：

    工资福利支出501.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。商品和服务支出214.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：奖励金。社会保障和就业支出60.3万元，主要为机关事业基本养老保险费，医疗卫生与计划生育支出22.4万元，主要包括职工基本医疗保险费。住房保障支出55.5万元，为住房公积金支出。

    四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    贵池区人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入。

    五、2018年收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，贵池区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算910万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

    六、2018年收入预算情况

    贵池区人民检察院2018年收入预算910万元，其中：财政拨款收入910万元，占100%。

    七、2018年支出预算情况

    贵池区人民检察院2018年支出预算910万元，其中：基本支出854万元，占93.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出56万元，占6.15%，主要用于办案等特定的工作任务支出。

    八、国有资本经营预算情况

    贵池区人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、项目绩效目标设置情况说明

    贵池区人民检察院2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

 贵池区人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算214.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务，包括办公费、差旅费、邮电费等。

   （二）政府采购情况。

   贵池区人民检察院2018年政府采购预算总额110万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算60万元。

   （三）国有资产占用使用情况。

    贵池区人民检察院有公务用车9辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。
     2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

    第三部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。